楚雄市人民代表大会常务委员会2022年预算公开

作者:行政科 日期:2022/2/24 来源:本站原创 点击:962 

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楚雄市人民代表大会常务委员会2022年预算公开

 

楚雄市人民代表大会常务委员会2022年预算公开目录

 

第一部分楚雄市人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第二部分楚雄市人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

第一部分楚雄市人民代表大会常务委员会2022年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行,保证国家计划和国家预算的执行;审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员;选举市长、副市长;选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长,选出的人民检察院检察长,须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准;选举上一级人民代表大会代表;听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告;听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告;改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权利;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

(二)机构设置情况

楚雄市人民代表大会常务委员会共设置8个内设机构,包括:办公室、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、法制和监察司法工作委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。其中:办公室内设秘书科、行政科。所属单位0个。

(三)重点工作概述

2022年,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,学习贯彻习近平总书记坚持和完善人民代表大会制度重要思想、中央人大工作会议精神,在中共楚雄市委的坚强领导下,紧跟党中央重大决策部署,紧贴人民群众美好生活需要,紧扣治理能力现代化建设,紧紧围绕全面建设社会主义现代化奋斗目标,统筹推进民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督各项工作,不断发展全过程人民民主,更好保证人民当家作主,奋力谱写人大工作高质量发展新篇章。

1、着力强化思想政治建设。深入学习宣传贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,一是强化政治忠诚教育。引导人大干部和人大代表忠诚于以习近平同志为核心的党中央、忠诚于习近平新时代中国特色社会主义思想、忠诚于马克思主义、忠诚于人民代表大会制度,在实际工作中和具体行动上坚决做到“两个维护”;二是强化党的领导坚决按照党中央决策部署和省委、州委、市委的工作安排开展人大工作,善于使党的主张通过法定程序成为全市人民的共同意志,善于使党组织推荐的人选通过法定程序选举成为地方国家政权机关的领导人员,坚决把党的领导落实到人大工作的方方面面;三是强化政治站位。向习近平总书记看齐,向党的十九届六中全会和中央人大工作会议确定的任务目标看齐,遵照习近平总书记的重要指示谋划新时代的人大工作,在思想上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,听党话、感党恩、跟党走,坚决按照习近平总书记指引的方向奋勇前进。

2、着力强化人民民主实践。坚持扩大人民民主,健全民主制度,丰富民主形式,拓宽民主渠道,发展全过程人民民主。一是扎实推进人大协商。深入开展代表接待日、代表座谈会、代表联系群众、代表议案办理等民主协商活动,更好凝聚共识,体现人民意志,听民声、聚民意、汇民智,畅通群众诉求,把“众人的事情由众人商量”体现好、落实好;二是扎实推进民主决策。组织代表参加重大规划的评估、重大投资项目的论证、国家机关工作人员述职评议、生态环境保护等民生问题的听证,采用论证、评估、评议、询问、听证等形式,使人民群众通过人大代表参与到重大事项决策上来,实现从“为民作主”到“由民作主”的转变,保障好人民有序参加经济文化事业和社会事务的管理;三是扎实推进民主管理。组织代表监督检查财政资金管理使用情况,代民管理“钱袋子”。监督检查民生事业落实情况,为民解决“操心事”。监督检查公正司法情况,为民保障“平等权”。监督检查创文创卫成果巩固情况,为民解决“暖心事”。通过坚持和完善人民代表大会制度,使人民民主地、有效地、具体地通过各种形式和渠道参与经济社会事务的管理。

3、着力强化监督实效。紧紧围绕市委中心工作和重点任务开展监督,确保党中央决策部署和省委、州委、市委的工作安排得到更加有效贯彻落实;紧紧围绕建设滇中崛起增长极核心引擎、现代农业示范区标杆、民族团结进步示范区样板开展监督,助推省委省政府楚雄现场办公会精神落细落实;紧紧围绕“党建引领、经济提质、城市升级、乡村出彩、人民幸福”五篇文章开展监督,助力社会主义现代化楚雄行动行稳致远;紧紧围绕坚决守住不发生规模性返贫底线、打好污染防治攻坚战、打赢化解重大风险攻坚战开展监督,助力做好重大风险防范;紧紧围绕教育文化卫生等民生事业开展监督,助力解决群众“急难愁盼”问题。要坚持正确监督、依法监督、有效监督、精准监督,积聚干事创业正能量,为高质量跨越式发展添助力、增动力、聚合力。

4、着力强化代表主体作用。认真落实习近平总书记“展现新时代人大代表风采”的重要指示精神,把总书记的要求转化为模范地履行职能职责的新动力。一是激发人大代表忠诚地履行政治责任,在响应党的号召上打头阵作示范;二是激发人大代表全力服务中心工作和重点任务,在助力高质量发展上打头阵作示范;三是激发人大代表旗帜鲜明地维护公平正义,在敢于监督善于监督上打头阵作示范;四是激发人大代表走前头当标杆,在彰显美德善举上打头阵作示范;五是激发人大代表密切联系群众,在传播好声音汇聚正能量上打头阵作示范。要更加富有成效地开展特色化品牌化工作,大张旗鼓地开展人大代表展现新时代风采活动,引导代表崇尚对党忠诚的大德、崇尚造福人民的公德、崇尚严以律己的品德、崇尚敢于监督的美德,用带头示范自觉走在群众前列。

5、着力强化自身建设。全面加强人大及其常委会的思想、组织、制度、能力、作风、纪律建设,把人大常委会打造成为自觉坚持中国共产党领导的政治机关,保障人民当家作主的国家权力机关,全面担负起宪法、法律赋予的各项职责的工作机关,始终同人民群众密切联系的代表机关。一是着力把加强党的领导贯彻好落实好。要深化实化细化理想信念教育,确保思想领先、政治忠诚、做到“两个维护”,教育人大干部和人大代表坚定不移高举旗帜跟党走;二是着力把市乡人大制度化、规范化建设贯彻好落实好。用新理念推进人大工作高质量发展,努力做到监督有准度、审议有深度、检查有硬度、建言有高度、落实有力度,使市人大成为有能力、有责任、有担当、有作为的工作机关;三是着力把群众路线贯彻好落实好。更进一步走深走实走细群众路线,广泛了解民心民意,畅通群众诉求,回应群众关切,着力建设人民群众畅所欲言、人大代表充分建言、党委政府广纳群言、人民民主生动活泼的政治局面。

二、预算单位基本情况

楚雄市人民代表大会常务委员会编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制34人,其中:行政编制34人,工勤人员编制0人,事业编制0人。在职实有54人,其中:财政全额保障54人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人,其中:离休0人,退休32人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1267.60万元,其中:一般公共预算1267.60万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年部门财务总收入1166.60万元相比,增加101.00万元,增长8.66%,增加的主要原因是人员较上年增加4人,人员工资增长、住房公积金及养老保险增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1267.60万元,其中:本年收入1267.60万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1267.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财政拨款收入1166.60万元相比,增加101.00万元,增长8.66%,增加的主要原因是人员较上年增加4人,人员工资增长、住房公积金及养老保险增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1267.60万元。财政拨款安排支出1267.60万元,其中:基本支出1142.60万元,与上年1041.60万元相比,增加101.00万元,增长8.66%,增加的主要原因是人员较上年增加4人,人员工资增长、住房公积金及养老保险增加;项目支出125.00万元,与上年125.00万元相比无增减变化。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于2010101行政运行: 820.90万元; 2010102一般行政管理事务:47.02万元; 2010107人大代表履职能力提升:40.05万元; 2010108代表工作:37.93万元; 2080501 行政单位离退休:70.40万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:82.36万元; 2080506机关事业单位职业年金缴费支出:27.50万元;2101101行政单位医疗: 49.34万元;2101103 公务员医疗补助: 30.33万元;2210201住房公积金: 61.77万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,部门预算支出1267.6万元(其中:基本支出1142.60万元,项目支出125.00万元)。

基本支出1142.60万元,其中:30101 基本工资:249.38万元;30102 津贴补贴: 314.09万元; 30103 奖金: 150.38万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 82.36万元;30109职业年金缴费:27.50万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 46.33万元;30111 公务员医疗补助缴费: 30.33万元;30112 其他社会保障缴费: 13.11万元;30113 住房公积金: 61.77万元;30201 办公费:8.95万元; 30205 水费: 1.20万元; 30207 邮电费: 0.50万元;30211 差旅费: 2.60万元; 30217 接待费: 0.95万元;30228 工会经费: 10.30万元;30231 公务用车运行维护费: 8.55万元;30239其他交通费用: 62.04万元; 30299其他商品和服务支出:1.44万元;30302 退休费: 68.96万元; 30305生活补助: 1.86万元。

项目支出125.00万元,其中: 30201办公费:45.00万元; 30202印刷费8.00万元;30207 邮电费: 7.00万元;30211 差旅费: 3.99万元;30215会议费:2.97万元; 30216培训费40.05万元30226劳务费10.00万元31002办公设备购置:7.99万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市人民代表大会常务委员会无列入州对下专项转移支付项目清单项目。

(二)与中央配套事项

楚雄市人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

(四)经济社会事业发展事项

楚雄市人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市人民代表大会常务员2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民代表大会常务员会2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.50万元,与上年9.55万元相比,减少0.05万元,下降0.52%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

楚雄市人民代表大会常务委员会2022年因公出国(境)费预算为0万元,与上年相比无增减变化。共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

楚雄市人民代表大会常务委员会2022年公务接待费预算为0.95万元,与上年1.00万元相比,减少0.05万元,下降5%,国内公务接待批次为10次,共计接待105人次。

公务接待费与上年相比减少的主要原因是:市人大严格执行《楚雄市党政机关国内公务接待管理办法》(市党办通〔2016〕131号)、《楚雄市市级党政机关国内公务接待用餐标准》(楚市机服字〔2019〕4号)文件精神,坚持有利公务、务实节俭、高效透明的原则,建立接待审批控制制度,规范和压缩了单位的公务接待管理。

(三)公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民代表大会常务委员会2022年公务用车购置及运行维护费为8.55万元,与上年8.55万元相比无增减变化。其中:公务用车购置费0万元,与上年0万元相比无增减变化;公务用车运行维护费8.55万元,与上年8.55万相比无增减变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市人民代表大会常务委员会纳入预算项目1个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%,一般公共财政预算安排项目1个,项目名称:人大经费,安排资金125.00万元。

项目年度预算绩效目标是:提高思想政治建设、增强监督实效、深化和拓展代表工作、积极动员各级人大和人大代表顺应民心、尊重民意、关注民情、致力民生,做好政策宣传、释疑解惑、凝聚人心工作,营造凝心聚力思发展、谋发展、促发展、齐发展的良好环境,汇聚起心往一处想、劲往一处使的强大力量,加强对乡镇人大工作的联系与指导,着力提升乡镇人大工作整体质量。坚持重视常委会机关建设,深入开展“五个争先”“奋勇争先—人大怎么办”大讨论、“六比六不比”主题反思,扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼,持续创建“五型人大机关”,不断提高履职能力和工作水平。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政预算拨款收入:是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。

2.零余额账户:是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户,用于财政直接支付和财政授权支付及清算。

3.人大代表:是人民代表大会代表的简称,比如全国人大代表是全国人民代表大会代表,省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表,设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表,县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表,乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。人大代表的产生,要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。人大代表是人民代表大会的主体,是国家权力机关的组成人员。

4.人民代表大会会议:地方各级人民代表大会每届任期五年。地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议,可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。乡、民族乡、镇的人民代表大会会议由上次人民代表大会主席团召集。地方各级人民代表大会举行会议时,选举主席团,由主席团主持会议。

5.人大监督:是指对“一府”是指人民政府,“一委”是指监察委员会,“两院”是指人民法院、人民检察院的监督。在中国,国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生,对它负责,受它监督。国家机构按照民主集中制原则活动。

6.代表履职能力:人大代表依照法律履行职责时的能力和责任,涉及到政治、经济、法律、科技、民族、文化等社会各方面领域的问题,代表素质以文化水平、工作能力和有关业务知识经济、法律等知识为基础,是代表体察民情、为民请命的精神,代表的责任,对民众的责任,表达民众的意志,这是最重要的代表素质。

7.人大信访:是人民群众来人大机关上访各级行政机关及其工作人员,以及法律、法规授权的具有管理公共事物职能的组织及其工作人员的职务行为;提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的职务行为;社会团体或者其他企业、事业单位中由市人大各行政机关任命、派出的人员的职务行为;各村民委员会、居委会及其工作人员的职务行为;其他属于市人民政府管辖范围内应当受理的信访事项。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民代表大会常务委员会2022年机关运行经费安排213.54万元,其中:30201办公费:53.95万元,30202印刷费:8.00万元,30205水费:1.20万元,30207邮电费:7.50万元, 30211差旅费:6.59万元,30215会议费:2.97万元,30216培训费:40.05万元,30217公务接待费:0.95万元,30226劳务费:10.00万元,30228工会经费:10.30万元,30231公务用车运行维护费:8.55万元,30239其他交通费用:62.04万元,30299其他商品和服务支出:1.44万元。2022年机关运行经费与上年214.68万元相比减少1.14万元,下降0.53%,减少的主要原因是:严格执行中央八项规定精神,厉行节约单位运行成本。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,楚雄市人民代表大会常务委员会资产总额88.08万元,其中,流动资产24.75万元,固定资产63.33万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年107.36万元相比,本年资产总额减少19.28万元,其中:流动资产增加2.26万元,固定资产减少21.54万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

(详见附件)

第二部分 楚雄市人民代表大会常务委员会2022年部门预算表

 

 

 楚雄市人民代表大会常务委员会

2022年2月21日

监督索引号53230100710100111


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