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楚雄市人民代表大会常务委员会2020年预算公开目录
第一部分2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
第二部分2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、部门政府采购情况表
十二、部门政府购买服务情况表
十三、部门项目支出部门经济分类明细表
十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、州对下转移支付绩效目标表
十七、州对下绩效目标表
第一部分楚雄市人民代表大会常务委员会2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；选举本级人民代表大会常务委员会的组成人员；选举市长、副市长；选举本级监察委员会主任、人民法院院长和人民检察院检察长，选出的人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；选举上一级人民代表大会代表；听取和审查本级人民代表大会常务委员会的工作报告；听取和审查本级人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（二）机构设置情况
楚雄市人大为独立编制、独立核算的行政单位，共设1室7委，即：办公室、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、法制和监察司法工作委员会、民族委员会、农业农村与环境资源保护委员会、预算工作委员会、选举联络工作委员会。其中：办公室内设秘书科、行政科。
（三）重点工作概述
1、依法行使监督权。一是加大监督力度，保证宪法法律正确有效实施，促进“一府两院”依法行政、公正司法，推动解决人民群众普遍关注的热点难点问题，推动解决制约我市全面建成小康社会、脱贫攻坚的短板瓶颈问题，促进经济跨越发展和社会和谐稳定；二是加大对预算决算的监督力度，严格贯彻实施预算法，继续加强对政府全口径预算决算的审查和监督。三是加快建设和运用预算联网监督。推进预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的相关工作；四是促进民生工作和社会和谐稳定。围绕推动以民生为重点的社会建设，年度环境状况和环境保护目标完成情况及食品药品安全监管、城乡规划实施、农村扶贫开发工作情况进行专题视察；五是开展环保世纪行活动。坚持绿色发展理念，按照省、州人大常委会的安排部署，坚持开展好楚雄环保世纪行活动，推动生态文明建设和环境资源保护工作；六是组织驻楚部分全国、省、州人大代表对全州重点项目、重点工作进行视察；组织各专工委及委室对“一府两院”的工作监督和法律实施监督，全年组织11次执法检查和工作检查。
2、履行好重大事项决定权。严格执行《楚雄市人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，坚持依法决策、科学决策、民主决策，围绕中央和省、州、市党委的重大决策部署，对事关楚雄市经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题，深入调查研究，广泛听取意见，适时对关系楚雄市改革发展稳定的重大事项依法及时作出决议决定。
3、依法履行好人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，行使好人大常委会人事任免职权，强化对市人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员履职情况的监督。
4、加强和改进代表工作。深入落实常委会《关于加强和改进人大代表工作的意见》，发挥代表履职平台作用，加强代表与人民群众的联系，完善代表与人民群众联系的方式方法，建立健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制。
5、依法召开楚雄市第九届人民代表大会第四次会议，表决通过楚雄市人民政府工作报告的决议草案，楚雄市2019年国民经济和社会发展计划执行与2020年国民经济和社会发展计划的决议草案，楚雄市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算的决议草案，楚雄市人民代表大会常务委员工作报告的决议草案，楚雄市中级人民法院工作报告的决议草案，楚雄市人民检察院工作报告的决议草案。
6、依法召开楚雄市第九届人大常委会第17次至22次会议，会议通过各项决议草案及选举任免国家机关工作人员。
二、预算单位基本情况
楚雄市人民代表大会常务委员会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有54人，其中： 财政全供养 54人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 1099.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1099.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 1099.58万元，其中:本年收入1099.58万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1099.58万元（本级财力1099.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1099.58万元。财政拨款安排支出 1099.58万元，其中，基本支出1099.58万元，项目支出0万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于2010101 行政运行: 803.13万元;2080501 行政单位离退休: 52.49万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 103.97万元;2101101 行政单位医疗: 50.29万元;2101103 公务员医疗补助: 27.32万元;2210201 住房公积金: 62.38万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组，（其中：基本支出1099.58万元，项目支出0万元），其中：30101 基本工资: 251.35万元;30102 津贴补贴: 445.87万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 103.97万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 46.79万元;30111 公务员医疗补助缴费: 27.32万元;30112 其他社会保障缴费: 3.51万元;30113 住房公积金: 62.38万元;30201 办公费: 20.28万元;30211 差旅费: 4.41万元;30228 工会经费: 10.40万元;30231 公务用车运行维护费: 11.40万元;30239 其他交通费用: 58.21万元;30302 退休费: 51.41万元;30305 生活补助: 2.28万元。
基本支出预算1099.58万元，其中：30101 基本工资: 251.35万元;30102 津贴补贴: 445.87万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 103.97万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 46.79万元;30111 公务员医疗补助缴费: 27.32万元;30112 其他社会保障缴费: 3.51万元;30113 住房公积金: 62.38万元;30201 办公费: 20.28万元;30211 差旅费: 4.41万元;30228 工会经费: 10.40万元;30231 公务用车运行维护费: 11.40万元;30239其他交通费用: 58.21万元;30302 退休费: 51.41万元;30305 生活补助: 2.28万元。
项目支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
楚雄市人民代表大会常务委员会列入省对下专项转移支付项目清单为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
楚雄市人民代表大会常务委员会无与中央配套事
（三）按既定政策标准测算补助事项
楚雄市人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）收入预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算总收入1099.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1099.58万元，与2019年预算总收入1240.27万元相比减少140.69万元，减11.34%，减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子的思想”，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排，政府性基金预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，国有资本经营预算财政拨款0万元，与上年相比无变动，事业收入0万元，与上年相比无变动，事业单位经营收入0万元，与上年相比无变动，其他收入0万元，与上年相比无变动，上年结转0万元，与上年相比无变动。
（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明
2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1099.58万元，2019年基本支出预算1007.27万元，与上年相比增加92.31万元，增9.16%，增加的主要原因是：在职人员调入新增3人，其中四级调研员1人，二级主任科员2人。
1、2020年工资福利支出941.19万元，2019年支出855.84万元，与上年相比增加85.35万元，增9.97%。增加的主要原因是：在职人员年内工资正常晋升，按工资比例配套的各项社保缴费和公积金、工会经费等缴费基数增加。
2、2020年商品和服务支出104.70万元，比2019年支出99.34万元增加5.36万元，增5.40%，增加的主要原因是：人员增加使公用经费支出预算增加。
3、2020年对个人和家庭的补助支出53.69万元，比2019年支出数52.09万元增加1.60万元，增3.07%。增加原因主要是：退休人员工资调整及遗属补助增加。
（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明
2020年项目支出0万元，2019年项目支出233万元，与上年相比减少233万元，减100%，减少的主要原因是：2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，暂无单位专项资金预算安排。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.40万元，较上年减少0.6万元，减5%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为3.00万元，较上年减少3.00万元，减100%。
减少变动的主要原因是： 进一步严格遵守公务接待标准及范围，实事求是的做好公务接待工作，压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费预算为11.40万元，2019年预算为9.00万元，较上年增加2.40万元，增长26.67%。其中：公务用车运行维护费11.40万元，较上年增加2.40万元，增长26.67%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
公务用车购置及运行维护费预算增加的主要原因是：因我单位公务用车老旧，运行维护费用增加。
九、重点项目预算绩效目标情况
2020年楚雄市人民代表大会常务委员会无重点项目预算的绩效目标情况
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政预算拨款收入是指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市局核拨给单位的财政预算资金、区财政核拨给单位的财政预算资金。
2.零余额账户是指财政部门为本部门和预算单位在商业银行开设的账户，用于财政直接支付和财政授权支付及清算。
3.人大代表是人民代表大会代表的简称,比如全国人大代表是全国人民代表大会代表，省、自治区、直辖市人大代表是省、自治区、直辖市人民代表大会代表，设区的市或自治州的人大代表是设区市或自治州的人民代表大会代表，县、自治县、不设区的市人大代表是县、自治县、不设区的市的人民代表大会代表，乡、民族乡、镇人大代表是乡、民族乡、镇人民代表大会代表。人大代表的产生，要经过严格的法律程序且肩负着相应的法定职责。人大代表是人民代表大会的主体，是国家权力机关的组成人员。
4.人民代表大会会议，地方各级人民代表大会每届任期五年。地方各级人民代表大会每年至少举行一次会议。经五分之一以上的代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。县级以上的地方各级人民代表大会会议由本级人民代表大会常务委员会召集。乡、民族乡、镇的人民代表大会会议由上次人民代表大会主席团召集。地方各级人民代表大会举行会议时，选举主席团，由主席团主持会议。
5.人大监督是指对“一府”是指人民政府，“一委”是指监察委员会，“两院”是指人民法院、人民检察院的监督。在中国，国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由作为国家权力机关的人民代表大会产生，对它负责，受它监督。国家机构按照的民主集中制原则活动。
6.代表履职能力，人大代表依照法律履行职责时的能力和责任，涉及到政治、经济、法律、科技、民族、文化等社会各方面领域的问题，代表素质以文化水平、工作能力和有关业务知识经济、法律等知识为基础，是代表体察民情、为民请命的精神，代表的责任，对民众的责任，表达民众的意志，这是最重要的代表素质。
7.人大信访是人民群众来人大机关上访各级行政机关及其工作人员，以及法律、法规授权的具有管理公共事物职能的组织及其工作人员的职务行为；提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的职务行为；社会团体或者其他企业、事业单位中由市人大各行政机关任命、派出的人员的职务行为；各村民委员会、居委会及其工作人员的职务行为；其他属于市人民政府管辖范围内应当受理的信访事项。
（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明
2020年预算单位运行经费安排104.70万元，与上年数99.34万元相比增加5.36万元，增5.39%，增加的主要原因是：人员增加，公务经费用增加。其中：30201办公费：20.28万元，与上年数9.09万元相比增加11.19万元，增123.1%，增加的主要原因是：人员增加，办公经费增加；30211差旅费：4.41万元，与上年数6.00万元相比减少1.59万元，减26.5%，减少的主要原因是：本年公用经费标准在上年基础上压缩； 30228工会经费：10.40万元，与上年数9.31万元相比增加1.09万元，增11.71%，增加的主要原因是：在职人员按工资比例计算的工会经费基数增加；30231公务用车运行维护费：11.40万元，与上年数9.00万元相比增加2.40万元，增26.66%，增加的主要原因是：因我单位公务用车老旧，运行维护费用增加；30239其他交通费用：58.21万元，与上年数51.44万元相比增加6.77万元，增13.16%，增加的主要原因是：人员增加，其他交通费用增加，公务用车平台使用费用增加。
（三）国有资产占用情况
楚雄市人民代表大会常务委员会2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额202.15万元，其中：流动资产95.21万元；固定资产106.94万元（房屋构筑物0万元，汽车31.22万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产75.72万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2020年楚雄市人民代表大会常务委员会共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年楚雄市人民代表大会常务委员会对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
2020年，楚雄市人民代表大会常务委员会将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
十一、部门预算重点领域财政项目文本公开
（一）项目名称
人大经费
（二）立项依据
根据楚雄市人民政府关于下达2020年市级财政专项资金支出预算的通知
（三）项目实施单位
楚雄市人民代表大会常务委员会
（四）项目基本概况
人大代表活动、人大代表履职能力提升培训、省州人大代表团赴楚视察活动保障、市人大宣传及廉政文化建设、人大代表五好五带头示范活动等。
（五）项目实施内容
组织市人大代表定期、不定期开展视察活动、对人大代表进行履职能力提升培训、做好省州人大代表团赴楚视察活动期间保障服务工作、市人大宣传及廉政文化建设、人大代表五好五带头示范活动等。
（六）资金安排情况
2020年专项资金总预算129万元。其中：人大代表活动经费30万元、人大代表履职能力提升培训费40万元、省州人大代表团赴楚预计26批次视察活动保障经费30万元、市人大宣传及廉政文化建设经费2万元、人大代表活动阵地经费5万元、市人大常委会会议及委员活动经费12万元、人大代表五好五带头示范活动经费10万元。
（七）项目实施计划
组织市人大代表定期、不定期开展视察活动、对人大代表进行履职能力提升培训、做好省州人大代表团赴楚视察活动期间保障服务工作、市人大宣传及廉政文化建设、人大代表五好五带头示范活动等。
（八）项目实施成效
保障人大代表认真履职，提升履职能力，做好上下联通交流，宣传党和国家方针政策，加强人大监督职能。
楚雄市人民代表大会常务委员会
2020年部门预算表
楚雄市人民代表大会常务委员会
2020年6月19日
监督索引号53230100710100111